Ang mga internal nga inspeksyon sa lungsod sa Kerava nahuman na - karon na ang panahon alang sa mga lakang sa pag-uswag

Gipahibalo sa lungsod sa Kerava kaniadtong Disyembre 2023 nga magsugod kini usa ka internal nga pag-audit sa mga gipamalit nga may kalabotan sa paglukso sa tubo ug pagpalit sa ligal nga serbisyo. Ang katuyoan sa internal nga pag-audit mao ang pagpangita kung ang mga pagpamalit nga gihimo sa lungsod sa Kerava nahimo nga husto sa pagsunod sa mga balaod ug regulasyon.

Ang internal audit gihimo sa BDO Oy, nga usa ka auditing firm nga nag-espesyalisar sa public administration finance ug administration services. Kompleto na ang internal audit nga gihimo sa BDO, ug ang mga taho nahisgotan na sa tigum sa konseho sa siyudad niadtong Marso 25.3.2024, XNUMX.

Pagpalit og pole vault

Ang BDO nihimo ug inspeksyon sa pole vaulting project sa industriya sa edukasyon ug pagtudlo gikan sa 2023. Dugang pa, sa hangyo sa siyudad, gisusi ang occupational well-being project sa siyudad gikan sa 2019.

Ang inspeksyon gihimo pinaagi sa pag-inspeksyon sa materyal sa pag-invoice sa kinatibuk-an ug pinaagi sa pag-interbyu sa tawo nga nalambigit sa pagpalit. Ang katuyoan sa pag-audit mao ang pagsusi sa ligal nga pagsunod sa entidad sa pagpalit ingon man ang pagsunod sa mga lagda ug ang pagkaangay sa mga pamaagi.

Gigamit sa audit ang internal nga instruksyon sa munisipyo isip basehanan sa ebalwasyon, sama sa procurement manual ug small procurement instructions, Procurement Act ug Administration Act, ingon man internal control ug good governance practices.

Pangunang mga obserbasyon sa pagpamalit sa pole vault

Sa inspeksyon, nahinapos nga sa mga pagpalit nga gihimo sa 2023, adunay mga kakulangan sa pagsunod sa mga panudlo sa pagpalit ug ang Procurement Act, ingon man sa paghimo sa mga desisyon sa pagpalit.

Ang BDO naa sa parehas nga linya sama sa Finnish Competition and Consumer Authority sa bulletin niini nga gipatik kaniadtong Pebrero 15.2.2024, XNUMX: ang pag-inspeksyon wala maghatag tin-aw nga mga katarungan sa pagbahin sa pagpalit sa pole vault sa duha nga pagpalit, apan kini usa ka entidad sa pagpalit nga kinahanglan adunay gibutang sa tender.

Ang mga sugyot sa kalamboan nga gipresentar sa taho

Girekomenda sa BDO ang lungsod sa Kerava nga magpalambo sa internal nga kontrol.

Ang siyudad girekomendar nga i-tender ang cane juggling ug welfare service procurements isip usa ka entidad ug maghimo og mga pamaagi nga maghatag og igong kasiguroan nga ang tanang pagpalit sa siyudad nagsunod sa balaod sa public procurement.

Dugang pa niini, girekomendar sa BDO ang dakbayan sa Kerava sa paghimog mga pamaagi nga maghatag ug igong kasegurohan nga ang balaod sa public procurement gisunod sa tanang proseso sa pagpalit sa siyudad. Dugang pa, gitambagan nga sundon ang mga internal nga instruksyon sa syudad sa mga proseso sa pagpamalit, ug alang sa tanan nga mga pagpamalit nga sobra sa 9 euro, usa ka desisyon sa pagpamalit gihimo pinauyon sa gamay nga mga panudlo sa pagpalit sa lungsod.

Pagpalit sa legal nga serbisyo

Gi-audit sa BDO ang lungsod sa mga gipamalit nga ligal nga serbisyo sa Kerava gikan sa Roschier Asiajatoimisto Oy alang sa mga tuig 2019–2023. Ang pag-inspeksyon gihimo pinasikad sa materyal sa pag-invoice nga nadawat ug pinaagi sa pag-interbyu sa mga tawo nga nalambigit sa pagpamalit og legal nga serbisyo.

Ang tumong mao ang pagpangita kon ang siyudad sa Kerava misunod ba sa iyang internal nga mga giya sa pagpalit, gagmay nga mga giya sa pagpalit, procurement act ug maayong mga gawi sa internal nga kontrol sa pagpalit. Dugang pa, ang tumong mao ang pagpasiugda sa mga target sa kalamboan.

Pangunang mga obserbasyon sa pagpamalit og serbisyong legal

Ang BDO nag-ingon sa iyang taho nga adunay kalamboan sa internal nga kontrol sa siyudad ug pagsunod sa mga prinsipyo sa maayong pagdumala sa tanang aspeto sa mga tumong sa inspeksyon.

Ang taho nag-ingon nga bisan tuod ang siyudad sa Kerava nakapalit ug legal nga serbisyo gikan sa samang supplier sa tibuok panahon sa pag-audit nga walay tender, ang pagpalit sa legal nga mga serbisyo wala molapas sa limitasyon sa pagpalit sa Procurement Act sa tagsa-tagsa nga mga kaso.

Ang siyudad sa Kerava wala mosulod ngadto sa usa ka sinulat nga procurement kontrata o assignment sulat uban sa law firm, ug mga serbisyo nga gipalit sa panahon sa inspeksyon nga panahon gikan sa sama nga service provider nag-una nga walay usa ka hangyo alang sa tender ug usa ka procurement desisyon.

Sumala sa manwal sa pagpamalit sa siyudad sa Kerava, ang usa ka sinulat nga kontrata sa pagpamalit kinahanglang himoon alang sa pagpalit, nga naghubit sa tumong sa buluhaton, ang mga kondisyon sa pagpamalit ug ang mga responsibilidad sa lainlaing mga aktor. Nasubay na sa balaod ang pagpamalit og legal services, apan wala kini nahisubay sa procurement manual sa siyudad sa tanang bahin.

Ang mga sugyot sa kalamboan nga gipresentar sa taho

Ang BDO nirekomendar sa siyudad nga ikonsiderar ang pag-tender og legal nga mga serbisyo, bisan og ang managlahing assignment dili molapas sa procurement limit sa Procurement Act.

Girekomenda sa taho nga sundon ni Kerava ang gagmay nga mga panudlo sa pagpalit sa lungsod. Dugang pa, giawhag ang siyudad nga i-require ang service provider nga maghatag ug igong tukma nga invoice breakdowns alang sa legal nga mga pagpalit sa serbisyo sa umaabot. Kinahanglang sundon sa syudad ang kaugalingon nga internal nga mga giya kung maghimo mga desisyon ug kontrata sa pagpalit.

Ang siyudad usab girekomendar sa pagtagad sa kamatuoran nga, sa diha nga ang pagkuha sa legal nga mga serbisyo, ang usa ka sinulat nga kontrata o sulat sa assignment ug tukma nga procurement desisyon gihimo. Kinahanglang ipahayag kini sa desisyon sa pagpalit kung ang pangutana may kalabotan sa mga serbisyo sa legal nga representante nga wala sa pagsunod sa Procurement Act.

Unsa may atong buhaton?

Ang siyudad sa Kerava seryoso kaayo sa mga kakulangan nga gipresentar sa inspeksyon nga report. Ang mga sayop gitul-id ug ang mga leksyon nakat-unan gikan sa tanan nga lebel sa organisasyon.

"Sa ngalan sa tibuuk nga pagdumala sa lungsod, nangayo ako pasaylo sa kamatuoran nga kami adunay mga kakulangan sa internal nga pagkontrol ug pagsunod sa mga panudlo sa pagpamalit, ingon man ang kamatuoran nga kami napakyas sa komunikasyon. Siguruhon nako nga ang tanan nga mga lakang sa pag-uswag mapatuman dayon", ang mayor Kirsi Rontu estado.

Konkretong mga lakang

Ang siyudad mohimo sa mosunod nga mga kausaban sa mga operasyon niini:

• Naghimo kami og mga pamaagi aron masiguro nga ang mga internal nga giya sa siyudad gisunod sa tanang proseso sa pagpamalit.
• Among gisiguro nga ang kaugalingong Legal nga Serbisyo sa siyudad adunay igo nga kapanguhaan.
• Ang tanang pagpalit sa gawas nga legal nga serbisyo kinahanglang aprobahan sa legal nga serbisyo sa siyudad. Ang Legal Services sa siyudad nag-coordinate sa tanang pagpamalit og legal nga mga serbisyo sa gawas sa siyudad ug naghimo ug assessment kon ang maong butang gidumala ba isip in-house nga trabaho o isip external service purchase.
• Kung gikinahanglan ang eksternal nga ligal nga kahanas, ang mga serbisyo batakan nga gihatag. Atong hibal-an ang posibilidad sa paghatag sa framework contract alang sa legal nga serbisyo.
• Nag-andam kami og giya sa mga desisyon sa pagpalit, mga kasabotan sa assignment ug pagmonitor sa gasto sa mga gipamalit nga legal nga serbisyo.
• Gipalambo namo ang internal nga kontrol ug gisiguro ang pagsunod sa mga instruksyon pinaagi sa pag-hire sa among kaugalingong internal auditor.
• Among gisiguro ang mga kahinguhaan sa procurement unit aron ang mga empleyado sa siyudad makakuha sa gikinahanglang suporta sa pagpamalit.
• Among gi-update ang manwal sa pagpalit sa siyudad ug gisiguro nga kini magamit.
• Among gi-update ug gihugpong ang mga instruksyon sa pagproseso sa mga invoice sa pagpalit ngadto sa usa ka dokumento.
• Among gilakip ang mga panudlo sa pagdumala ug pagmonitor sa gasto sa panahon sa kontrata sa manwal sa pagpamalit ug sa mga instruksyon sa pagdumala sa mga invoice sa pagpalit.
• Among gisusi ang posibilidad sa pagpalapad sa paggamit sa kalkulasyon identifier sa tanang mga pagpalit aron mapadali ang pagsubay sa gasto.
• Ginganlan namo ang mga proyekto ug mga piloto nga klarong tag-iya. Responsibilidad sa tag-iya ang pagsiguro nga ang gikinahanglan nga mga desisyon gihimo, nga kini gihimo sa husto, ug nga ang pagmonitor sa gasto gihimo.
• Ang matag usa nga moapil sa pagpalit makadawat og pagbansay sa pagpalit. Ang sulod sa bag-o ug updated nga mga instruksyon girepaso usab sa mga pagbansay.
• Gibansay namo ang mga trustee sa siyudad sa procurement law ug versatile nga paggamit sa trustee portal.
• Naghimo kami og mga pamaagi sa pag-opera aron ang mga desisyon mas magamit sa mga sinaligan. Ang mga kantidad sa euro kinahanglan usab nga makita sa mga listahan sa desisyon.
• Gipahibalo namo ang mga sinaligan nga aktibo ug pinakabag-o.
• Ang dokumentasyon sa mga imbestigasyon nga mitultol sa mga desisyon gihimo sa pagsulat.
• Ang administratibong lagda girepaso bahin sa mga limitasyon sa pagpalit.
• Gi-obligar sa kagamhanan sa dakbayan ang Board of Education sa pag-evaluate sa tendering sa welfare package.

"Dugang pa niini, ang katuyoan mao ang pagpauswag sa kahanas sa komunikasyon sa tibuuk nga organisasyon ug pagdugang transparency," gisaad ni Rontu.

Giisip sa gobyerno sa siyudad sa Kerava nga igo na ang mga lakang sa pagpalambo sa siyudad

Gitun-an pag-ayo sa gobyerno sa siyudad sa Kerava ang mga report sa inspeksyon ug ang mga plano sa aksyon nga gilaraw sa management team sa siyudad aron masulbad ang sitwasyon ug giaprobahan kini sa kinatibuk-an.

"Base sa mga taho sa pag-inspeksyon, kami adunay usa ka kritikal apan sa samang higayon makaayo nga panaghisgot bahin sa kinahanglan nga mga lakang sa pag-uswag. Gikonsiderar sa kagamhanan sa dakbayan nga igo na ang mga lakang sa kalamboan nga gipresentar sa pagdumala sa siyudad. Nag-andam usab kami og pahayag sa mga lakang sa kagamhanan sa siyudad aron madugangan ang pagkabukas ug pagka-transparency sa paghimog desisyon. Uban niini nga mga aksyon, atong pauswagon ang siyudad nga magkauban sa husto nga direksyon", ang vice-chairman nga nangulo sa miting sa city board. Iiro Silvander kantidad.

Mahimo nimong tan-awon ang mga taho sa internal nga pag-audit sa gilakip nga mga attachment:

Ang internal audit sa Kerava City sa 2024 nga mga pagpamalit sa pole vault (pdf)
Internal nga pag-audit sa lungsod sa Kerava 2024 sa mga pagpalit sa ligal nga serbisyo (pdf)

Mga tighatag og dugang nga impormasyon:

Mga pangutana nga may kalabutan sa mga lakang sa kalamboan: mayor Kirsi Rontu. Ipadala ang imong mga pangutana sa manager sa komunikasyon nga si Pauliina Tervo, paulina.tervo@kerava.fi, 040 318 4125
Mga pangutana nga may kalabutan sa internal audit: klerk sa siyudad Teppo Verronen, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322