Pemriksaan internal kutha Kerava wis rampung - saiki wektu kanggo langkah-langkah pembangunan

Kutha Kerava ngumumake ing Desember 2023 yen bakal miwiti audit internal babagan tuku sing ana gandhengane karo lompat tebu lan tuku layanan hukum. Tujuan saka audit internal yaiku kanggo ngerteni apa pengadaan sing ditindakake dening kutha Kerava wis ditindakake kanthi bener miturut undang-undang lan peraturan.

Audit internal ditindakake dening BDO Oy, yaiku perusahaan audit sing spesialisasine ing layanan keuangan lan administrasi administrasi publik. Audit internal sing ditindakake BDO saiki wis rampung, lan laporan kasebut wis dibahas ing rapat dewan kota tanggal 25.3.2024 Maret XNUMX.

Pole kubah tuku

BDO nindakake inspeksi proyek pole vaulting industri pendidikan lan pengajaran wiwit taun 2023. Kajaba iku, ing panjaluk kutha, proyek kesejahteraan kerja kutha wiwit taun 2019.

Inspeksi ditindakake kanthi mriksa materi invoice kanthi lengkap lan wawancara karo wong sing melu pengadaan. Tujuan saka audit yaiku kanggo netepake kepatuhan hukum entitas pengadaan uga kepatuhan karo aturan lan kesesuaian prosedur kasebut.

Basis evaluasi yaiku instruksi internal kotamadya, kayata manual pengadaan lan instruksi pengadaan cilik, Undhang-undhang Pengadaan lan Undang-undang Administrasi, uga kontrol internal lan praktik tata kelola sing apik.

Pengamatan utama babagan pengadaan pole vault

Ing pamriksan kasebut, disimpulake yen ing pengadaan sing ditindakake ing taun 2023, ana kekurangan ing tundhuk karo instruksi pengadaan lan UU Pengadaan, uga nalika nggawe keputusan pengadaan.

BDO ana ing garis sing padha karo Kompetisi Finlandia lan Otoritas Konsumen ing buletin sing diterbitake tanggal 15.2.2024 Februari XNUMX: pamriksaan kasebut ora menehi katrangan sing jelas kanggo pamisah tuku kubah pole dadi rong tumbas, nanging minangka entitas pengadaan siji sing kudu duwe. wis sijine metu kanggo tender.

Proposal pembangunan sing ditampilake ing laporan kasebut

BDO nyaranake kutha Kerava kanggo ngembangake kontrol internal.

Kutha disaranake kanggo tender pengadaan kubah tiang lan layanan kesejahteraan minangka entitas tunggal lan nggawe prosedur sing nyedhiyakake jaminan sing cukup yen kabeh pengadaan kutha tundhuk karo hukum babagan pengadaan umum.

Kajaba iku, BDO nyaranake kutha Kerava kanggo nggawe prosedur sing menehi jaminan sing cukup yen hukum babagan pengadaan umum ditindakake ing kabeh proses pengadaan kutha. Kajaba iku, disaranake ngetutake instruksi internal kutha ing proses pengadaan, lan kanggo kabeh pengadaan sing ngluwihi 9 euro, keputusan pengadaan digawe miturut pedoman pengadaan cilik ing kutha.

Pengadaan layanan hukum

BDO ngawasi tuku layanan hukum kutha Kerava saka Roschier Asiajatoimisto Oy kanggo taun 2019–2023. Pemriksaan kasebut ditindakake kanthi basis materi invoice sing ditampa lan kanthi wawancara karo wong sing melu pengadaan layanan hukum.

Tujuane kanggo ngerteni apa kutha Kerava wis netepi pedoman pengadaan internal, pedoman pengadaan cilik, tumindak pengadaan lan praktik kontrol internal sing apik ing pengadaan. Kajaba iku, tujuane kanggo nyorot target pembangunan.

Pengamatan kunci babagan pengadaan layanan hukum

BDO nyatakake ing laporan sing ana pembangunan ing kontrol internal kutha lan selaras karo prinsip good governance ing kabeh aspèk dislametaké pengawasan.

Laporan kasebut nyatakake yen sanajan kutha Kerava wis entuk layanan hukum saka supplier sing padha sajrone periode audit tanpa tender, pengadaan layanan hukum ora ngluwihi watesan pengadaan saka Undhang-undhang Pengadaan ing kasus individu.

Kutha Kerava durung mlebu kontrak pengadaan sing ditulis utawa surat tugas karo firma hukum, lan layanan wis dituku sajrone wektu pamriksa saka panyedhiya layanan sing padha utamane tanpa panjaluk tender lan keputusan pengadaan.

Miturut manual pengadaan kutha Kerava, kontrak pengadaan tertulis kudu digawe kanggo pengadaan, sing nemtokake obyek tugas, kahanan pengadaan lan tanggung jawab saka macem-macem operator. Pengadaan jasa hukum wis sesuai karo undang-undang, nanging ora cocog karo manual pengadaan kutha ing kabeh babagan.

Proposal pembangunan sing ditampilake ing laporan kasebut

BDO nyaranake kutha kanggo nimbang tendering layanan legal, sanajan assignments kapisah ora ngluwihi watesan pengadaan saka undhang Pengadaan.

Laporan kasebut nyaranake supaya Kerava ngetutake pedoman pengadaan cilik ing kutha kasebut. Kajaba iku, kutha disaranake supaya panyedhiya layanan nyedhiyakake rincian invoice sing cukup akurat kanggo tuku layanan legal ing mangsa ngarep. Kutha kudu ngetutake pedoman internal dhewe nalika nggawe keputusan lan kontrak pengadaan.

Kutha iki uga dianjurake kanggo mbayar manungsa waé kanggo kasunyatan sing, nalika procuring layanan legal, kontrak ditulis utawa layang saka assignment lan pancasan pengadaan cocok sing digambar munggah. Sampeyan kudu nyatakake ing keputusan pengadaan yen pitakonan kasebut gegayutan karo layanan perwakilan legal sing ora selaras karo Undhang-undhang Pengadaan.

Apa sing arep kita lakoni?

Kutha Kerava njupuk kekurangan sing diwenehake ing laporan inspeksi kanthi serius. Kesalahan didandani lan pelajaran disinaoni saka kabeh tingkat organisasi.

“Atas nama sedaya pengurus kota, kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekirangan wonten ing kontrol internal saha kepatuhan instruksi pengadaan, ugi wonten kalepatan komunikasi. Aku bakal mesthekake yen kabeh langkah pembangunan langsung ditindakake", walikota Kirsi Rontu negara.

langkah-langkah konkrit

Kutha iki bakal nggawe owah-owahan ing operasi kasebut:

• Kita nggawe prosedur kanggo mesthekake yen pedoman internal kutha ditindakake ing kabeh proses pengadaan.
• Kita mesthekake yen Layanan Legal kutha kasebut duwe sumber daya sing cukup.
• Kabeh tumbas layanan legal eksternal kudu disetujoni dening layanan hukum kutha. Layanan Hukum Kutha ngoordinasi kabeh pengadaan layanan hukum ing njaba kutha lan nggawe penilaian apa masalah kasebut ditangani minangka proyek ing omah utawa minangka tuku layanan eksternal.
• Nalika keahlian hukum eksternal dibutuhake, layanan kasebut biasane diwenehake. Ayo goleki kemungkinan tender kontrak kerangka kanggo layanan hukum.
• Kita nyiapake pandhuan babagan keputusan pengadaan, perjanjian penugasan lan ngawasi biaya tuku layanan hukum.
• Kita ngembangake kontrol internal lan njamin tundhuk karo instruksi kasebut kanthi nyewa auditor internal dhewe.
• Kita ngamanake sumber daya unit pengadaan supaya karyawan kutha entuk dhukungan sing dibutuhake ing pengadaan.
• Kita nganyari manual pengadaan kutha lan priksa manawa bisa digunakake.
• Kita nganyari lan ngumpulake instruksi kanggo ngolah invoice tuku dadi siji dokumen.
• Kita kalebu instruksi babagan pengawasan lan ngawasi biaya sajrone periode kontrak ing manual pengadaan lan ing pandhuan kanggo nangani invoice tuku.
• We are investigating kamungkinan ngluwihi nggunakake tag pitungan kanggo kabeh procurements kanggo nggampangake nelusuri biaya.
• Kita menehi jeneng proyek lan pilot minangka pemilik sing jelas. Pamilik tanggung jawab kanggo mesthekake yen pancasan sing dibutuhake digawe, digawe kanthi bener, lan ngawasi biaya ditindakake.
• Saben uwong sing melu pengadaan nampa pelatihan pengadaan. Isi instruksi anyar lan dianyari uga dideleng ing latihan.
• Kita nglatih para wali kutha babagan hukum pengadaan lan panggunaan portal wali sing serbaguna.
• Kita ngembangake metode operasi supaya keputusan luwih apik digunakake dening para wali. Jumlah euro uga kudu katon ing dhaptar keputusan.
• Kita ngandhani wali kanthi aktif lan paling anyar.
• Dokumentasi investigasi sing nyebabake keputusan ditindakake kanthi tulisan.
• Aturan administratif dideleng babagan watesan pengadaan.
• Pemerintah kota wajib ngevaluasi tender paket kesejahteraan.

"Saliyane iki, tujuane kanggo nambah katrampilan komunikasi kabeh organisasi lan nambah transparansi," janji Rontu.

Pamrentah kutha Kerava nganggep langkah-langkah pembangunan kutha wis cukup

Pamrentah kutha Kerava wis sinau kanthi teliti laporan inspeksi lan rencana aksi sing disusun dening tim manajemen kutha kanggo ndandani kahanan kasebut lan wis nyetujoni kabeh.

"Adhedhasar laporan inspeksi, kita duwe diskusi kritis nanging ing wektu sing padha babagan langkah-langkah pembangunan sing dibutuhake. Pamrentah kutha nganggep langkah-langkah pembangunan sing diwenehake dening manajemen kutha wis cukup. Kita uga wis nyiapake pratelan babagan langkah-langkah pemerintah kutha kanggo nambah keterbukaan lan transparansi pengambilan keputusan. Kanthi tumindak kasebut, kita bakal bebarengan mbangun kutha ing arah sing bener", wakil ketua sing mimpin rapat dewan kota. Iiro Silvander jumlah.

Sampeyan bisa ndeleng laporan audit internal ing lampiran sing dilampirake:

Audit internal Kutha Kerava kanggo pengadaan tiang 2024 (pdf)
Audit internal kutha Kerava 2024 babagan tuku layanan hukum (pdf)

Panyedhiya informasi tambahan:

Pitakonan sing ana gandhengane karo langkah pembangunan: walikota Kirsi Rontu. Kirim pitakonan sampeyan menyang manajer komunikasi Pauliina Tervo, paulina.tervo@kerava.fi, 040 318 4125
Pitakonan sing ana gandhengane karo audit internal: petugas kutha Teppo Verronen, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322