Керава қаласының ішкі тексерулері аяқталды - қазір даму шараларының уақыты келді

Керава қаласы 2023 жылдың желтоқсанында таяқпен секіруге және заңгерлік қызметтерді сатып алуға байланысты сатып алулардың ішкі аудитін бастайтынын хабарлады. Ішкі аудиттің мақсаты - Керава қаласы жүргізген сатып алулар заңдар мен ережелерге сәйкес дұрыс жүргізілгенін анықтау болды.

Ішкі аудитті BDO Oy жүргізді, ол мемлекеттік басқаруды қаржыландыру және басқару қызметтеріне маманданған аудиторлық фирма болып табылады. BDO жүргізген ішкі аудит аяқталды және есептер 25.3.2024 жылдың XNUMX наурызында қалалық кеңес отырысында талқыланды.

Сырықпен секіру сатып алу

BDO 2023 жылдан бастап білім беру және оқыту саласының сырықпен секіру жобасына тексеру жүргізді. Сонымен қатар, қаланың тапсырысы бойынша 2019 жылдан бастап қаланың еңбек әл-ауқаты жобасы тексерілді.

Тексеру шот-фактуралық материалды толығымен тексеру және сатып алуға қатысушы тұлғамен әңгімелесу арқылы жүзеге асырылды. Аудиттің мақсаты сатып алу ұйымының заңға сәйкестігін, сондай-ақ ережелерді сақтауы мен рәсімдердің сәйкестігін бағалау болды.

Аудит бағалау негізі ретінде муниципалитеттің ішкі нұсқауларын пайдаланды, мысалы, сатып алулар жөніндегі нұсқаулық және шағын сатып алулар туралы нұсқаулықтар, Сатып алулар туралы заң және Әкімшілік актісі, сондай-ақ ішкі бақылау және тиімді басқару тәжірибесі.

Сырықпен секіру сатып алу бойынша негізгі ескертулер

Тексеріс барысында 2023 жылы өткізілген сатып алуларда сатып алулар туралы нұсқаулықтар мен Сатып алулар туралы заң талаптарын орындауда, сондай-ақ сатып алу туралы шешімдер қабылдауда кемшіліктерге жол берілгені туралы қорытынды жасалды.

BDO 15.2.2024 жылғы XNUMX ақпанда жарияланған бюллетенінде Финляндияның Бәсекелестік және Тұтынушылар органымен бір қатарда болды: инспекция сырықпен секіртпе сатып алуды екі сатып алуға бөлудің нақты себептерін көрсетпеді, керісінше ол бір сатып алу ұйымы болып табылады. тендерге шығарылды.

Баяндамада ұсынылған даму бойынша ұсыныстар

BDO Керава қаласына ішкі бақылауды дамытуды ұсынады.

Қалаға біртұтас ұйым ретінде сырықпен секіру және әлеуметтік қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізу және барлық қалалық сатып алулардың мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкестігіне жеткілікті кепілдік беретін рәсімдерді әзірлеу ұсынылады.

Бұған қоса, BDO Керава қаласына қаланың барлық сатып алу процестерінде мемлекеттік сатып алу туралы заңның сақталуына жеткілікті кепілдік беретін рәсімдерді әзірлеуді ұсынады. Сонымен қатар, сатып алу процестерінде қаланың ішкі нұсқауларын орындау ұсынылады және 9 000 еуродан асатын барлық сатып алулар үшін қаланың шағын сатып алулар жөніндегі нұсқаулықтарына сәйкес сатып алу туралы шешім қабылданады.

Заңды қызметтерді сатып алу

BDO 2019–2023 жылдарға арналған Roschier Asiajatoimisto Oy компаниясынан Керава қаласының заң қызметтерін сатып алуына аудит жүргізді. Тексеру келіп түскен шот-фактура материалдары негізінде және заң қызметтерін сатып алуға қатысатын тұлғалармен әңгімелесу арқылы жүргізілді.

Мұндағы мақсат Керава қаласы өзінің ішкі сатып алу жөніндегі нұсқаулықтарын, шағын сатып алулар жөніндегі нұсқаулықтарды, сатып алулар актісін және сатып алудағы ішкі бақылаудың жақсы тәжірибесін ұстанғанын анықтау болды. Сонымен қатар, мақсат даму мақсаттарын атап өту болды.

Заң қызметтерін сатып алу бойынша негізгі ескертулер

BDO өз есебінде қаланың ішкі бақылауында даму және инспекция мақсаттарының барлық аспектілерінде тиімді басқару қағидаттарына сәйкестік бар екенін айтады.

Есепте Керава қаласы бір жеткізушіден заң қызметтерін тендер өткізбей-ақ сатып алғанымен, жеке жағдайларда заң қызметтерін сатып алу Сатып алу туралы заңның сатып алу шегінен аспайтыны айтылған.

Керава қаласы заңгерлік фирмамен сатып алу туралы жазбаша келісім-шартты немесе тапсырма хатын жасамаған және қызметтер тексеру кезеңінде бір қызмет көрсетушіден негізінен тендерге өтінімсіз және сатып алу туралы шешімсіз сатып алынған.

Керава қаласының сатып алу жөніндегі нұсқаулығына сәйкес, сатып алу үшін жазбаша сатып алу шарты жасалуы керек, онда тапсырманың нысаны, сатып алу шарттары мен әртүрлі операторлардың жауапкершілігі айқындалады. Заң қызметтерін сатып алу заңға сәйкес жүргізілді, бірақ барлық жағынан қалалық сатып алу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес келмеді.

Баяндамада ұсынылған даму бойынша ұсыныстар

BDO қалаға заң қызметтерін тендер өткізуді қарастыруды ұсынады, тіпті егер жекелеген тапсырмалар Сатып алулар туралы заңның сатып алу шегінен аспаса.

Есеп Кераваға қаланың шағын сатып алу нұсқауларын орындауға кеңес береді. Сонымен қатар, қалаға қызмет көрсетушіден болашақта заң қызметтерін сатып алу үшін жеткілікті дәл шот-фактураларды көрсетуді талап етуге шақырылады. Сатып алу туралы шешімдер мен келісім-шарттарды қабылдау кезінде қала өзінің ішкі нұсқауларын орындауы керек.

Сондай-ақ, қалаға заң қызметтерін сатып алу кезінде жазбаша келісім-шарт немесе тапсырма хат және тиісті сатып алу шешімдері ресімделуіне назар аудару ұсынылады. Егер мәселе Сатып алу туралы заңға сәйкес келмейтін заңды өкілдік қызметтерге қатысты болса, бұл сатып алу туралы шешімде көрсетілуі керек.

Біз не істейміз?

Керава қаласы тексеру есебінде көрсетілген кемшіліктерге өте байсалды қарайды. Ұйымның барлық деңгейінде қателер түзетіліп, сабақ алынады.

«Барлық қала басшылығы атынан ішкі бақылау мен сатып алу нұсқаулығын орындауда кемшіліктерге жол бергеніміз үшін, сондай-ақ байланыста сәтсіздікке ұшырағанымыз үшін кешірім сұраймын. Барлық даму шараларының дереу жүзеге асуын қадағалаймын», - деді әкім Кирси Ронту мемлекеттер.

Нақты шаралар

Қала өз қызметіне мынадай өзгерістер енгізеді:

• Біз барлық сатып алу процестерінде қаланың ішкі нұсқауларының сақталуын қамтамасыз ету үшін процедураларды жасаймыз.
• Біз қаланың заң қызметтерінің жеткілікті ресурстармен қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеміз.
• Барлық сыртқы заң қызметтерін сатып алу қаланың заң қызметтерімен мақұлдануы керек. Қаланың Заң қызметтері қала сыртындағы заң қызметтерін сатып алуды үйлестіреді және мәселенің ішкі жұмыс ретінде немесе сыртқы қызметтерді сатып алу ретінде қарастырылатынын бағалайды.
• Сыртқы заң сараптамасы қажет болған кезде қызметтер негізінен тендерге жіберіледі. Заң қызметтері бойынша негіздемелік келісім-шарт бойынша тендер өткізу мүмкіндігін білейік.
• Біз сатып алу шешімдері, тағайындау келісімдері және заң қызметтерін сатып алу құнының мониторингі бойынша нұсқаулық дайындадық.
• Біз ішкі бақылауды дамытамыз және өзіміздің ішкі аудиторымызды жалдау арқылы нұсқаулардың сақталуын қамтамасыз етеміз.
• Біз сатып алу бөлімшесінің ресурстарын қамтамасыз етеміз, осылайша қала қызметкерлері сатып алуда қажетті қолдауды алады.
• Біз қалалық сатып алу жөніндегі нұсқаулықты жаңартып, оны пайдалануға болатынына көз жеткіземіз.
• Біз сатып алу шот-фактураларын өңдеу нұсқауларын бір құжатқа жаңартып, құрастырамыз.
• Біз сатып алулар жөніндегі нұсқаулықта және сатып алу шот-фактураларын өңдеу нұсқауларында келісім-шарт кезеңінде қадағалау және шығындар мониторингі бойынша нұсқауларды қосамыз.
• Біз шығындарды бақылауды жеңілдету үшін есептеу идентификаторын пайдалануды барлық сатып алуларға кеңейту мүмкіндігін зерттеп жатырмыз.
• Біз жобалар мен пилоттарды нақты иесі деп атаймыз. Қажетті шешімдердің қабылдануын, олардың дұрыс қабылдануын және шығындарды бақылауды қамтамасыз ету меншік иесінің міндеті.
• Сатып алуға қатысатын әрбір адам сатып алу бойынша тренингтен өтеді. Тренингтерде жаңа және жаңартылған нұсқаулардың мазмұны да қарастырылады.
• Біз қалалық сенімді басқарушыларды сатып алу құқығы және сенімгерлік басқару порталын жан-жақты пайдалану бойынша оқытамыз.
• Біз шешімдерді сенімгерлік басқарушылар жақсырақ пайдалану үшін операциялық әдістерді әзірлейміз. Еуро сомалары шешім тізімдерінде де көрсетілуі керек.
• Біз сенімді басқарушыларды белсенді түрде хабардар етеміз.
• Шешімдердің қабылдануына себеп болған тергеулердің құжаттамасы жазбаша түрде ресімделеді.
• Әкімшілік ереже сатып алу лимиттеріне қатысты қаралады.
• Қала үкіметі білім беру кеңесін әлеуметтік пакеттің тендерін бағалауды міндеттейді.

«Осылардан басқа, мақсат - бүкіл ұйымның коммуникациялық дағдыларын жақсарту және ашықтықты арттыру», - деп уәде береді Ронту.

Керава қаласының үкіметі қаланы дамыту шараларын жеткілікті деп санайды

Керава қаласының үкіметі жағдайды түзету үшін қала басшылығы жасаған тексеру актілері мен іс-шаралар жоспарларын мұқият зерттеп, оларды толығымен бекітті.

«Тексеру есептеріне сүйене отырып, біз сыни, бірақ сонымен бірге қажетті даму шаралары туралы сындарлы пікірталас өткіздік. Қала басшылығы қала басшылығы ұсынған даму шараларын жеткілікті деп санайды. Сондай-ақ біз қала үкіметінің шешімдер қабылдаудың ашықтығы мен жариялылығын арттыру шаралары туралы мәлімдеме дайындадық. Осы әрекеттерімізбен қаланы дұрыс бағытта бірге дамытамыз», - деді қалалық басқарма отырысын жүргізген төраға орынбасары. Ииро Сильвандер сомасы.

Сіз ішкі аудит есептерін қоса берілген қосымшалардан көре аласыз:

Керава Ситидің 2024 жылғы сырықпен секіру сатып алуларының ішкі аудиті (pdf)
Заң қызметтерін сатып алу бойынша Керава 2024 қаласының ішкі аудиті (pdf)

Қосымша ақпаратты жеткізушілер:

Даму шараларына қатысты сұрақтар: мэр Кирси Ронту. Сұрақтарыңызды байланыс менеджері Паулиина Тервоға жіберіңіз, pauliina.tervo@kerava.fi, 040 318 4125
Ішкі аудитке қатысты сұрақтар: қалалық кеңсе қызметкері Теппо Верронен, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322