Керава шаарынын ички текшеруулеру аяктады — азыр енуктуруу чараларынын учуру

Керава шаары 2023-жылдын декабрында таяк менен секирүү жана юридикалык кызматты сатып алуу менен байланышкан сатып алуулардын ички аудитин баштаарын жарыялады. Ички аудиттин максаты Керава шаары тарабынан жүргүзүлгөн сатып алуулар мыйзамдарга жана эрежелерге ылайык туура жүргүзүлүп жаткандыгын аныктоо болгон.

Ички аудит BDO Oy тарабынан жүргүзүлгөн, ал мамлекеттик башкаруунун финансы жана башкаруу кызматтарына адистешкен аудитордук фирма болуп саналат. БДО тарабынан жүргүзүлгөн ички аудит азыр аяктап, отчеттор 25.3.2024-жылдын XNUMX-мартында шаардык кеңештин отурумунда талкууланды.

Таяктан секирүү сатып алуулар

BDO 2023-жылдан баштап билим берүү жана окутуу тармагынын мамыдан секирүү долбоорун текшерүүгө алды. Мындан тышкары, шаардын өтүнүчү боюнча 2019-жылдан баштап шаардын эмгек бакубаттуулугу боюнча долбоор текшерилди.

Текшерүү эсеп-фактуранын материалдарын толугу менен текшерүү жана сатып алууга катышкан адам менен маектешүү жолу менен жүргүзүлгөн. Аудиттин максаты сатып алуу субъектисинин мыйзамга ылайык келишин, ошондой эле эрежелердин сакталышын жана жол-жоболордун ылайыктуулугун баалоо болгон.

Баалоонун негизи муниципалитеттин ички инструкциялары болгон, мисалы, сатып алуулар боюнча колдонмо жана чакан сатып алуулар боюнча нускамалар, Сатып алуулар жөнүндө мыйзам жана Администрация мыйзамы, ошондой эле ички контроль жана жакшы башкаруу практикасы.

Таяктан секирүү боюнча негизги байкоолор

Текшерүүнүн жүрүшүндө 2023-жылы жүргүзүлгөн сатып алууларда сатып алуулар боюнча нускамаларды жана Сатып алуулар жөнүндө мыйзамды сактоодо, ошондой эле сатып алуулар боюнча чечимдерди кабыл алууда кемчиликтер болгон деген тыянак чыгарылган.

BDO 15.2.2024-жылдын XNUMX-февралында жарыяланган бюллетенинде Финляндиянын Атаандаштык жана Керектөөчүлөр органы менен бир катарда болгон: инспекция мамыдан сатып алууну эки сатып алууга бөлүү үчүн так негиздемелерди берген эмес, бирок ал бир сатып алуу органы болуп саналат, ал болушу керек. тендерге чыгарылды.

Докладда келтирилген өнүктүрүү боюнча сунуштар

BDO ички көзөмөлдү өнүктүрүү үчүн Керава шаарына сунуш кылат.

Шаарга бирдиктүү субъект катары мамыдан секирүү жана социалдык кызматтарды сатып алуу боюнча тендер өткөрүү жана бардык шаардык сатып алуулар мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга шайкеш келээрине жетиштүү кепилдик берген жол-жоболорду иштеп чыгуу сунушталат.

Мындан тышкары, BDO Керава шаарына мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзам шаардын бардык сатып алуу процесстеринде сакталышына жетиштүү кепилдик берүүчү процедураларды иштеп чыгууну сунуштайт. Мындан тышкары, сатып алуу процесстеринде шаардын ички нускамаларын аткаруу сунушталат жана 9 000 евродон ашкан бардык сатып алуулар үчүн шаардын кичи сатып алуулар боюнча көрсөтмөлөрүнө ылайык сатып алуу чечими кабыл алынат.

Юридикалык кызматтарды сатып алуу

BDO 2019–2023-жылдары Roschier Asiajatoimisto Oy компаниясынан Керава шаарынын юридикалык кызматын сатып алууларын текшерди. Текшерүү келип түшкөн эсеп-фактуралык материалдын негизинде жана юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга катышкан адамдардан сурамжылоо жолу менен жүргүзүлгөн.

Максаты Керава шаары өзүнүн ички сатып алуулар боюнча көрсөтмөлөрүн, чакан сатып алуулар боюнча көрсөтмөлөрдү, сатып алуулар актысын жана сатып алуулардагы ички контролдун жакшы тажрыйбаларын аткаргандыгын билүү болгон. Мындан тышкары, максат өнүгүү максаттарын белгилөө болгон.

Юридикалык кызматтарды сатып алуу боюнча негизги эскертүүлөр

BDO өзүнүн отчетунда шаардын ички көзөмөлүндө өнүгүү жана текшерүүнүн максаттарынын бардык аспектилеринде ак ниет башкаруу принциптеринин сакталышы бар экенин белгилейт.

Докладда Керава шаары тендер өткөрбөстөн бир эле жеткирүүчүдөн юридикалык кызматтарды сатып алганына карабастан, юридикалык кызматтарды сатып алуу жеке учурларда Сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын сатып алуу чегинен ашпаганы айтылат.

Керава шаары юридикалык фирма менен жазуу жүзүндөгү сатып алуу келишимин же тапшырма катын түзгөн эмес жана текшерүү мезгилинде бир эле кызмат көрсөтүүчүдөн кызмат көрсөтүүлөр негизинен тендерге жана сатып алуу чечимисиз сатып алынган.

Керава шаарынын сатып алуулар боюнча колдонмосуна ылайык, сатып алуулар үчүн жазуу жүзүндөгү сатып алуу келишими түзүлүшү керек, анда тапшырманын объектиси, сатып алуулардын шарттары жана ар кандай актерлордун милдеттери аныкталат. Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу мыйзам чегинде жүргүзүлүп келгени менен шаардын сатып алуулар боюнча колдонмосуна бардык жагынан туура келген эмес.

Докладда келтирилген өнүктүрүү боюнча сунуштар

BDO өзүнчө тапшырмалар Сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын сатып алуулар чегинен ашпаса дагы, юридикалык кызматтарды тендерге өткөрүү боюнча шаарды сунуштайт.

Доклад Керавага шаардын чакан сатып алуулар боюнча көрсөтмөлөрүн аткарууну сунуштайт. Мындан тышкары, шаар келечекте юридикалык кызматтарды сатып алуу үчүн кызмат көрсөтүүчүдөн жетиштүү так эсеп-фактураларды көрсөтүүнү талап кылууга чакырды. Сатып алуулар боюнча чечимдерди жана келишимдерди кабыл алууда шаар өзүнүн ички көрсөтмөлөрүн аткарышы керек.

Шаарга ошондой эле юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда жазуу жүзүндө келишим же тапшырма кат жана тиешелүү сатып алуу чечимдери түзүлө тургандыгына көңүл буруу сунушталат. Эгерде маселе Сатып алуулар жөнүндө мыйзамга ылайык келбеген мыйзамдуу өкүлчүлүк кызматтарына тиешелүү болсо, бул сатып алуулар жөнүндө чечимде көрсөтүлүүгө тийиш.

Биз эмне аткарганы жатабыз?

Керава шаары текшеруу корутундусунда керсетулген кемчиликтерге ете олуттуу мамиле кылат. Уюмдун бардык деңгээлдеринде каталар оңдолуп, сабактар ​​алынат.

“Бүткүл шаар жетекчилигинин атынан бизде ички көзөмөл жана сатып алуулар боюнча инструкциялардын аткарылышы боюнча кемчиликтер, ошондой эле байланышта иштебей калгандыгыбыз үчүн кечирим сурайм. Өнүктүрүү чараларынын баары токтоосуз түрдө ишке ашырылышын камсыз кылам», - деди мэр Кирси Ронту мамлекеттер.

Конкреттуу чаралар

Шаардын ишмердүүлүгүнө төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилет:

• Биз бардык сатып алуу процесстеринде шаардын ички эрежелери сакталышын камсыз кылуу үчүн процедураларды иштеп чыгабыз.
• Биз шаардын юридикалык кызматтарынын жетиштүү ресурстар менен камсыз болушун камсыз кылабыз.
• Бардык тышкы юридикалык кызматтарды сатып алуулар шаардын юридикалык кызматтары тарабынан бекитилиши керек. Шаардын Юридикалык Кызматтары шаардын сыртында юридикалык кызматтарды сатып алууларды координациялайт жана бул маселе ички жумуш катары же тышкы кызматты сатып алуу катары каралып жаткандыгына баа берет.
• Тышкы юридикалык экспертиза керек болгондо, кызмат көрсөтүүлөр негизинен тендерге өткөрүлөт. Келгиле, юридикалык кызмат көрсөтүү боюнча алкактык келишимди тендер өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап көрөлү.
• Биз сатып алуу чечимдери, тапшырма келишимдери жана юридикалык кызматтарды сатып алуу боюнча чыгымдардын мониторинги боюнча колдонмо даярдадык.
• Биз ички контролду өнүктүрөбүз жана өзүбүздүн ички аудиторубузду жалдоо аркылуу көрсөтмөлөрдүн аткарылышын камсыз кылабыз.
• Биз сатып алуулар бөлүмүнүн ресурстарын камсыздайбыз, ошону менен шаардын кызматкерлери сатып алууда зарыл болгон колдоону алышат.
• Биз шаардын сатып алуулар боюнча колдонмосун жаңыртып, аны колдонууга мүмкүн экендигине ынанабыз.
• Сатып алуу фактураларын иштеп чыгуу боюнча нускамаларды жаңыртабыз жана бир документке топтойбуз.
• Биз сатып алуулар боюнча колдонмодо жана сатып алуулардын эсеп-фактураларын иштетүү боюнча нускамаларда контракттын мөөнөтүнүн ичинде чыгымдарды көзөмөлдөө жана мониторинг жүргүзүү боюнча нускамаларды киргизебиз.
• Чыгымдарды көзөмөлдөөнү жеңилдетүү үчүн биз бардык сатып алууларга эсептөө идентификаторун колдонууну кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн иликтеп жатабыз.
• Биз долбоорлорду жана пилотторду так ээси деп атайбыз. Керектүү чечимдерди кабыл алуу, алардын туура кабыл алынышы жана чыгымдардын мониторингинин жүргүзүлүшүнө ээлик кылуу милдети.
• Сатып алууларга катышкан ар бир адам сатып алуулар боюнча окуудан өтөт. Тренингдерде жаңы жана жаңыланган инструкциялардын мазмуну да каралат.
• Биз шаардык камкорчуларды сатып алуулар мыйзамына жана ишенимдүү адам порталын ар тараптуу колдонууга үйрөтөбүз.
• Чечимдер ишенимдүү адамдар тарабынан жакшыраак колдонулушу үчүн биз иштөө ыкмаларын иштеп чыгабыз. Евронун суммалары да чечим тизмелеринде көрсөтүлүшү керек.
• Биз камкорчуларга активдүү жана актуалдуу маалымат беребиз.
• Чечимдердин кабыл алынышына алып келген иликтөөлөрдү документтештирүү жазуу жүзүндө жүргүзүлөт.
• Сатып алуу лимиттерине карата административдик эреже каралат.
• Шаар бийлиги билим берүү кеңешин жөлөкпул пакетинин тендерин баалоого милдеттендирет.

"Булардан тышкары, максат - бүткүл уюмдун коммуникациялык көндүмдөрүн жакшыртуу жана ачыктыкты жогорулатуу", - деп убада берет Ронту.

Керава шаарынын өкмөтү шаарды өнүктүрүү чараларын жетиштүү деп эсептейт

Керава шаарынын екмету текшеруулердун отчетторун жана шаардын башкармасы тарабынан тузулген кырдаалды оцдоо боюнча иш-чаралардын пландарын кылдаттык менен изилдеп чыгып, аларды толугу менен жактырды.

«Текшерүүлөрдүн отчетторунун негизинде биз зарыл болгон өнүгүү чаралары тууралуу сынчыл, бирок ошол эле учурда конструктивдүү талкуу жүргүздүк. Шаар бийлиги тарабынан сунушталган өнүктүрүү чаралары жетиштүү деп эсептейт. Шаар бийлигинин чечимдерди кабыл алуунун ачыктыгын жана айкындуулугун жогорулатуу боюнча чаралары тууралуу да билдирүү даярдадык. Бул иш-аракеттерибиз менен шаарды биргелешип туура багытта өнүктүрөбүз», - деди шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Ииро Силвандер сумма.

Сиз тиркелген тиркемелерден ички аудит отчетторун көрө аласыз:

Керава шаарынын ички аудити 2024-жылы мамыдан секирүү сатып алуулары (pdf)
Юридикалык кызматтарды сатып алуу боюнча Керава 2024 шаарынын ички аудити (pdf)

Кошумча маалымат берүүчүлөр:

Өнүгүү чараларына байланыштуу суроолор: мэр Кирси Ронту. Суроолоруңузду байланыш менеджери Паулиина Тервого жөнөтүңүз, pauliina.tervo@kerava.fi, 040 318 4125
Ички аудитке байланыштуу суроолор: шаардык катчы Теппо Верронен, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322