Kerava shahrining ichki tekshiruvlari yakunlandi - endi rivojlanish choralari vaqti

Kerava shahri 2023-yil dekabr oyida qamishdan sakrash va yuridik xizmatlar xaridlari bilan bog‘liq xaridlar bo‘yicha ichki auditni boshlashini e’lon qildi. Ichki auditning maqsadi Kerava shahri tomonidan amalga oshirilgan xaridlar qonunlar va qoidalarga muvofiq to'g'ri amalga oshirilganligini aniqlash edi.

Ichki audit davlat boshqaruvi moliyasi va boshqaruv xizmatlariga ixtisoslashgan auditorlik kompaniyasi bo'lgan BDO Oy tomonidan amalga oshirildi. BDO tomonidan o'tkazilgan ichki audit hozirda yakunlandi va hisobotlar 25.3.2024 yil XNUMX martdagi shahar kengashi yig'ilishida muhokama qilindi.

Ustunli sakrash xaridlari

BDO 2023-yildan boshlab ta’lim va o‘qitish sohasining tayanchdan sakrash loyihasini tekshirishni amalga oshirdi. Bundan tashqari, shaharning iltimosiga ko‘ra, 2019-yildan boshlab shaharning mehnat farovonligi loyihasi ham tekshirildi.

Tekshiruv schyot-faktura materiallarini to'liq tekshirish va xaridda ishtirok etgan shaxs bilan suhbatlashish yo'li bilan amalga oshirildi. Auditning maqsadi xarid qiluvchi tashkilotning qonuniy muvofiqligini, shuningdek, qoidalarga rioya qilish va tartib-qoidalarning maqsadga muvofiqligini baholash edi.

Auditda baholash asosi sifatida munitsipalitetning ichki ko'rsatmalari, masalan, xaridlar bo'yicha qo'llanma va kichik xaridlar bo'yicha ko'rsatmalar, Xaridlar to'g'risidagi qonun va ma'muriyat to'g'risidagi qonun, shuningdek, ichki nazorat va yaxshi boshqaruv amaliyotlaridan foydalanildi.

Ustunli sakrash sotib olish bo'yicha asosiy kuzatuvlar

Tekshiruvda 2023-yilda amalga oshirilgan xaridlarda xaridlar to‘g‘risidagi yo‘riqnoma va “Xarid to‘g‘risida”gi qonun hujjatlariga rioya etish hamda xaridlar to‘g‘risida qaror qabul qilishda kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgani aniqlandi.

BDO 15.2.2024-yil XNUMX-fevralda chop etilgan byulletenida Finlyandiya Raqobat va isteʼmolchilar idorasi bilan bir qatorda edi: inspeksiya tayanchli xaridni ikkita xaridga boʻlish uchun aniq asoslar keltirmadi, lekin u yagona xarid qilish tashkiloti boʻlib, unga ega boʻlishi kerak edi. tenderga chiqarildi.

Hisobotda taqdim etilgan rivojlanish bo'yicha takliflar

BDO Kerava shahriga ichki nazoratni rivojlantirishni tavsiya qiladi.

Shaharga tayanch sakrash va farovonlik xizmatlarini xarid qilish bo'yicha yagona tashkilot sifatida tender o'tkazish va barcha shahar xaridlari davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga muvofiqligini etarli darajada kafolatlaydigan tartiblarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, BDO Kerava shahriga shaharning barcha xarid jarayonlarida davlat xaridlari to'g'risidagi qonunga rioya qilinishini ta'minlaydigan tartiblarni ishlab chiqishni tavsiya qiladi. Bundan tashqari, xarid jarayonlarida shaharning ichki ko'rsatmalariga rioya qilish tavsiya etiladi va 9 000 evrodan ortiq barcha xaridlar uchun shaharning kichik xaridlari bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq xaridlar to'g'risida qaror qabul qilinadi.

Yuridik xizmatlarni xarid qilish

BDO Kerava shahrining Roschier Asiajatoimisto Oy kompaniyasidan 2019–2023 yillar davomida yuridik xizmatlari xaridlarini tekshirdi. Tekshiruv kelib tushgan schyot-faktura materiallari asosida va yuridik xizmatlarni xarid qilishda ishtirok etuvchi shaxslar bilan suhbatlar o‘tkazish yo‘li bilan o‘tkazildi.

Maqsad Kerava shahri o'zining ichki xaridlar bo'yicha yo'riqnomalariga, kichik xaridlar bo'yicha ko'rsatmalarga, xaridlar aktiga va xaridlarda ichki nazoratning yaxshi amaliyotiga rioya qilganligini aniqlash edi. Bundan tashqari, maqsad rivojlanish maqsadlarini ta'kidlash edi.

Yuridik xizmatlarni xarid qilish bo'yicha asosiy mulohazalar

BDO o'z hisobotida ta'kidlanishicha, shaharning ichki nazorati va inspeksiya maqsadlarining barcha jabhalarida to'g'ri boshqaruv tamoyillariga rioya etilishida rivojlanish kuzatilmoqda.

Hisobotda aytilishicha, Kerava shahri tender o'tkazmasdan butun audit davrida bir xil etkazib beruvchidan yuridik xizmatlarni sotib olgan bo'lsa-da, yuridik xizmatlarni xarid qilish alohida hollarda Xaridlar to'g'risidagi qonunning xaridlar chegarasidan oshmagan.

Kerava shahri advokatlik firmasi bilan yozma xarid shartnomasi yoki topshiriq xati tuzmagan va xizmatlar tekshirish davrida bir xil xizmat ko'rsatuvchi provayderdan asosan tender so'rovisiz va xaridlar bo'yicha qarorsiz sotib olingan.

Kerava shahrining xaridlar bo'yicha qo'llanmasiga ko'ra, xarid qilish uchun yozma xarid shartnomasi tuzilishi kerak, bu topshiriqning ob'ektini, xarid qilish shartlarini va turli ishtirokchilarning mas'uliyatini belgilaydi. Yuridik xizmatlarni xarid qilish qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshirilgan, biroq shahar xaridlari bo‘yicha qo‘llanmaga har tomonlama mos kelmagan.

Hisobotda taqdim etilgan rivojlanish bo'yicha takliflar

BDO, agar alohida topshiriqlar Xaridlar to'g'risidagi qonundagi xaridlar chegarasidan oshmasa ham, shaharga yuridik xizmatlarni tenderga qo'yishni ko'rib chiqishni tavsiya qiladi.

Hisobot Keravaga shaharning kichik xaridlar bo'yicha ko'rsatmalariga amal qilishni tavsiya qiladi. Bundan tashqari, shaharda xizmat ko‘rsatuvchi provayderdan kelgusida yuridik xizmatlarni xarid qilish uchun hisob-fakturaning yetarlicha to‘g‘ri taqsimlanishini talab qilish taklif etiladi. Shahar xaridlar bo'yicha qarorlar va shartnomalarni qabul qilishda o'zining ichki ko'rsatmalariga amal qilishi kerak.

Shuningdek, shaharda yuridik xizmatlarni xarid qilishda yozma shartnoma yoki topshiriq xati va tegishli xarid qarorlari tuzilishiga e'tibor qaratish tavsiya etiladi. Agar savol xaridlar to'g'risidagi qonunga muvofiq bo'lmagan qonuniy vakillik xizmatlariga tegishli bo'lsa, bu xarid to'g'risidagi qarorda ko'rsatilishi kerak.

Biz nima qilmoqchimiz?

Kerava shahri tekshiruv hisobotida keltirilgan kamchiliklarni juda jiddiy qabul qiladi. Xatolar tuzatiladi va tashkilotning barcha darajalarida saboqlar olinadi.

“Bizda ichki nazorat va xaridlar bo‘yicha ko‘rsatmalarga rioya etishda kamchiliklarga yo‘l qo‘yganimiz, shuningdek, muloqotda muvaffaqiyatsizlikka uchraganimiz uchun butun shahar rahbariyati nomidan uzr so‘rayman. Rivojlanish boʻyicha barcha chora-tadbirlar zudlik bilan amalga oshirilishiga ishonch hosil qilaman”, - dedi hokim Kirsi Rontu davlatlar.

Aniq chora-tadbirlar

Shahar o'z faoliyatida quyidagi o'zgarishlarni amalga oshiradi:

• Biz barcha xarid jarayonlarida shaharning ichki ko'rsatmalariga rioya qilinishini ta'minlash uchun tartib-qoidalarni ishlab chiqamiz.
• Biz shaharning yuridik xizmatlari yetarli darajada resurslar bilan ta'minlanganligini ta'minlaymiz.
• Yuridik xizmatlarning barcha tashqi xaridlari shahar yuridik xizmatlari tomonidan tasdiqlanishi kerak. Shahar yuridik xizmatlari shahar tashqarisida yuridik xizmatlarni xarid qilish bo'yicha barcha xaridlarni muvofiqlashtiradi va masalaning ichki ish yoki tashqi xizmatlarni sotib olish sifatida ko'rib chiqilishini baholaydi.
• Agar tashqi yuridik ekspertiza zarur bo'lsa, xizmatlar asosan tenderga chiqariladi. Keling, yuridik xizmatlar uchun asosli shartnomani tenderga qo'yish imkoniyatini bilib olaylik.
• Biz xaridlar bo'yicha qarorlar, topshiriq shartnomalari va yuridik xizmatlarni xarid qilish xarajatlari monitoringi bo'yicha qo'llanma tayyorladik.
• Biz ichki nazoratni rivojlantiramiz va o'z ichki auditorimizni yollash orqali ko'rsatmalarga rioya etilishini ta'minlaymiz.
• Biz xarid qilish bo'limining resurslarini ta'minlaymiz, shunda shahar xodimlari xaridlarda zarur yordamga ega bo'ladilar.
• Biz shaharning xaridlar bo'yicha qo'llanmasini yangilaymiz va undan foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qilamiz.
• Biz xarid hisob-fakturalarini qayta ishlash bo'yicha ko'rsatmalarni yangilaymiz va bir hujjatga jamlaymiz.
• Biz xaridlar bo'yicha qo'llanma va xarid schyot-fakturalari bilan ishlash bo'yicha yo'riqnomada shartnoma muddati davomida nazorat va xarajatlar monitoringi bo'yicha ko'rsatmalarni kiritamiz.
• Xarajatlarni kuzatishni osonlashtirish uchun biz hisob-kitob identifikatoridan foydalanishni barcha xaridlarga kengaytirish imkoniyatini tekshirmoqdamiz.
• Biz loyihalar va uchuvchilarni aniq egasi deb ataymiz. Kerakli qarorlar qabul qilinishi, ularning to‘g‘ri qabul qilinishi va xarajatlar monitoringi olib borilishi mulkdorning zimmasidadir.
• Xarid qilishda qatnashgan har bir kishi xaridlar bo'yicha treningdan o'tadi. Treninglarda yangi va yangilangan yo‘riqnomalar mazmuni ham ko‘rib chiqiladi.
• Biz shahar vasiylarini xaridlar to'g'risidagi qonunchilik va ishonchli boshqaruv portalidan ko'p qirrali foydalanish bo'yicha o'qitamiz.
• Biz qarorlar ishonchli shaxslar tomonidan yaxshiroq qo'llanilishi uchun operatsion usullarni ishlab chiqamiz. Evro miqdori ham qaror ro'yxatlarida ko'rsatilishi kerak.
• Biz ishonchli vakillarga faol va dolzarb ma'lumot beramiz.
• Qaror qabul qilinishiga olib kelgan tergov hujjatlari yozma shaklda amalga oshiriladi.
• Ma'muriy qoida xaridlar chegaralari bo'yicha ko'rib chiqiladi.
• Shahar hukumati ta'lim kengashini farovonlik paketining tenderini baholashga majbur qiladi.

"Bularga qo'shimcha ravishda, maqsad butun tashkilotning aloqa ko'nikmalarini yaxshilash va shaffoflikni oshirishdir", deb va'da qiladi Rontu.

Kerava shahar hukumati shaharni rivojlantirish chora-tadbirlarini yetarli deb hisoblaydi

Kerava shahar hukumati vaziyatni bartaraf etish uchun shahar rahbariyati tomonidan tuzilgan tekshiruv hisobotlari va harakat rejalarini diqqat bilan o'rganib chiqdi va ularni to'liq ma'qulladi.

“Tekshiruv hisobotlari asosida biz rivojlanishning zarur chora-tadbirlari haqida tanqidiy, lekin ayni paytda konstruktiv muhokama qildik. Shahar hokimiyati shahar rahbariyati tomonidan taqdim etilgan rivojlanish choralarini etarli deb hisoblaydi. Shuningdek, shahar hokimiyatining qarorlar qabul qilishning ochiqligi va shaffofligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlari to‘g‘risida bayonot tayyorladik. Bu harakatlarimiz bilan biz shaharni birgalikda to‘g‘ri yo‘nalishda rivojlantiramiz”, — dedi shahar hokimligi yig‘ilishini olib boruvchi rais o‘rinbosari. Iiro Silvander miqdori.

Ichki audit hisobotlarini ilova qilingan ilovada koʻrishingiz mumkin:

Kerava Siti 2024 yilgi tayanchli sakrash xaridlarining ichki auditi (pdf)
Yuridik xizmatlarni xarid qilish bo'yicha Kerava shahrining ichki auditi 2024 (pdf)

Qo'shimcha ma'lumot beruvchilar:

Rivojlanish chora-tadbirlari bilan bog'liq savollar: mer Kirsi Rontu. Savollaringizni aloqa menejeri Pauliina Tervoga yuboring, pauliina.tervo@kerava.fi, 040 318 4125
Ichki auditga oid savollar: shahar kotibi Teppo Verronen, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322